【办公用品申请购买领用制度范文)】为了规范公司内部办公用品的申请、采购与领取流程，确保资源合理使用，提高工作效率，避免浪费和滥用现象，特制定本办公用品申请、购买及领用管理制度。本制度适用于公司全体员工，涵盖日常办公所需的各种文具、耗材及其他相关物资。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门在日常工作中所需的办公用品，包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印墨盒、办公设备配件等。凡需申请、购买或领用上述物品的部门和个人，均应遵守本制度。

二、申请流程

1. 各部门负责人根据实际需求，填写《办公用品申请表》，注明物品名称、数量、用途及申请日期。

2. 申请表经部门主管审核后，提交至行政部进行审批。

3. 行政部根据库存情况及预算安排，决定是否批准申请，并通知申请人结果。

4. 对于紧急或特殊需求，可由部门负责人口头报备，但须在三日内补交书面申请。

三、采购管理

1. 行政部负责统一采购办公用品，确保采购价格合理、质量可靠。

2. 采购前应进行市场调研，比价后择优选择供应商。

3. 采购过程中应严格遵守公司财务制度，做到公开透明、账目清晰。

四、领用规定

1. 办公用品实行实名登记领用制度，领用人需填写《办公用品领用单》，并签字确认。

2. 领用时应按需领取，不得超额或重复申领。

3. 领用后如发现质量问题或规格不符，应及时向行政部反馈，以便及时更换或处理。

五、库存管理

1. 行政部负责建立办公用品库存台账，定期盘点，确保账物相符。

2. 对于易耗品，应设定最低库存警戒线，及时补充，避免影响正常办公。

3. 禁止私自挪用或外借办公用品，如有特殊情况需经部门负责人批准。

六、责任与监督

1. 各部门负责人应加强对本部门员工的管理，确保制度落实到位。

2. 行政部将不定期抽查办公用品的使用情况，对违规行为予以通报并追究责任。

3. 员工应自觉遵守本制度，共同维护良好的办公环境。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，参照公司其他相关规章制度执行。

通过本制度的实施，旨在提升办公效率，优化资源配置，营造节约、高效、有序的工作氛围，为公司的发展提供坚实的后勤保障。