【内部质量体系审核（报告(11页)）】一、审核概述
为确保公司质量管理体系的有效运行，提升产品质量与服务标准，根据公司年度质量体系审核计划，由质量管理部牵头组织开展了本次内部质量体系审核工作。本次审核覆盖公司主要部门及关键业务流程，旨在评估现有体系的符合性、有效性及持续改进空间。
审核时间：2025年4月1日至2025年4月5日
审核范围：涵盖生产部、采购部、研发部、销售部、仓储物流部及客户服务部等核心职能部门。
审核依据：ISO 9001:2015质量管理体系标准及相关公司内部管理制度。
二、审核目的
1. 检查公司现行质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；
2. 识别体系运行中存在的问题和潜在风险；
3. 评估各部门在质量目标实现方面的表现；
4. 为后续体系优化提供数据支持和改进建议。
三、审核组构成
本次审核由质量管理部牵头，组成由内部审核员、部门负责人及相关技术人员组成的审核小组，确保审核工作的专业性和客观性。
- 审核组长：张伟（质量管理部经理）
- 审核员：李娜（质量控制主管）、王强（生产部主管）、赵敏（采购部主管）
- 观察员：刘芳（人力资源部代表）
四、审核方法与过程
本次审核采用“文件审查+现场检查+人员访谈”的综合方式，具体步骤如下：
1. 文件审查：对质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等进行逐项核查，确认其完整性、适用性及更新情况。
2. 现场检查：深入生产车间、仓库、实验室等场所，查看设备运行状态、物料管理、产品标识、环境控制等实际操作情况。
3. 人员访谈：与各相关部门负责人及员工进行面对面交流，了解他们对质量管理体系的理解与执行情况。
五、发现的主要问题
通过本次审核，共发现以下问题：
1. 文件管理方面：部分文件未及时更新，如《不合格品处理流程》未反映最新修订内容；
2. 生产过程控制：个别批次产品的检验记录不完整，存在漏填现象；
3. 设备维护：部分生产设备缺乏定期校准记录，影响检测结果准确性；
4. 供应商管理：部分供应商资质资料不齐全，未按制度要求进行动态评价；
5. 客户反馈处理：部分客户投诉未在规定时间内完成闭环处理，影响客户满意度。
六、改进建议
针对上述问题，提出以下改进建议：
1. 建立文件更新机制，明确责任人和时间节点，确保文件版本的及时性；
2. 加强生产过程中的质量监控，完善检验记录制度，确保可追溯性；
3. 制定设备校准计划，定期开展设备维护和校验工作；
4. 优化供应商管理流程，建立完善的供应商评估与淘汰机制；
5. 提高客户投诉处理效率，设立专门的客户问题跟踪系统。
七、审核结论
经过全面、细致的审核，整体来看，公司质量管理体系基本符合ISO 9001标准要求，各部门在日常工作中能够按照体系文件执行，但在细节管理和流程执行方面仍存在提升空间。建议公司管理层高度重视此次审核中发现的问题，制定切实可行的整改措施，并纳入年度质量改进计划。
八、后续行动计划
为确保整改落实到位，特制定以下行动计划：
| 问题类别 | 整改措施 | 责任部门 | 完成时限 |
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| 文件管理 | 建立文件更新台账，每季度进行一次全面检查 | 质量管理部 | 2025年6月底前 |
| 生产过程 | 强化检验记录管理，增加抽查频次 | 生产部 | 2025年5月中旬 |
| 设备维护 | 制定年度校准计划并严格执行 | 设备部 | 2025年5月底前 |
| 供应商管理 | 开展供应商评估与复审工作 | 采购部 | 2025年6月初 |
| 客户投诉 | 建立客户问题跟踪系统，提升响应速度 | 客服部 | 2025年5月底前 |
九、附录
1. 审核检查表
2. 不合格项汇总表
3. 审核人员名单
4. 审核照片记录（略）
5. 相关文件清单
十、审核报告审批
本报告经审核小组讨论通过后，提交至公司管理层进行最终审批。
审核组长签字：__________
日期：2025年4月8日
十一、备注
本报告仅限内部使用，未经许可不得对外披露或引用。如有任何疑问，请联系质量管理部。
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编制人： 李娜
审核人： 张伟
批准人： 王强
日期： 2025年4月8日
